新税法下企业纳税筹划与风险防控 中国铁道出版社 电子版 免费 pdf 下载 azw3 fb2 caj mobi

纳税筹划作为合理合法的“节税”手段，是企业减轻税收负担的重要手段。在税收政策不变的情况下，合理有效的纳税筹划能够帮助企业更好地享受税收红利。但当税收政策变化时，如果企业不及时调整纳税筹划手段，就很容易触碰到税收政策的底线，从而引发不必要的税务风险。本书论述了企业所得税、个人所得税、***、消费税等主要税种的原理和纳税筹划；阐述了企业投资决策、融资决策、合并分立、海外投资等主要经营环节的纳税筹划方案；分析了税务机关的反避税案例与应对策略，防控企业税务风险；列举了纳税筹划真实案例和提供了纳税筹划和风险规避的思路，是广大纳税人进行纳税筹划和税务风险防控的“宝典”。

目 录第一部分?税法基础第1章?税收概述 0021.1?税收 0021.2?《关于取消20项税务证明事项的公告》 0061.3?《税收完税证明》的变化 0081.4?社保改为“税务征收” 0091.5?退役士兵创业就业税收优惠政策 0121.6?疫情防控期间的各项税收优惠政策 014第2章?***的新变化 0192.1?*** 0192.2?***起征点新规 0252.3?你必须了解的***发票新规定 0272.4?免征***的企业 0312.5?罕见病药品***优惠政策 0332.6?疫情期间***的减、免、退 034第3章?企业所得税的变化及计算 0373.1?企业所得税 0373.2?企业所得税的新变化 0423.3?创投企业和天使投资个人的税收优惠政策 0453.4?企业所得税申报表的新变化 0473.5?疫情期间企业所得税的优惠 050第4章?个人所得税的变化及计算 0534.1?个人所得税 0534.2?个人所得税法的新变化 0594.3?不用缴纳个人所得税的收入 0614.4?个人所得税专项附加扣除 0644.5?个人所得税相关优惠政策的衔接问题 0674.6?疫情期间个人所得税的填报 070第5章?其他税种的新变化 0735.1?环境保护税法 0735.2?耕地占用税法 0755.3?高校学生公寓房产税、印花税的新政策 077第二部分?纳税筹划第6章?纳税筹划的介绍 0806.1?税务筹划的发展与意义 0806.2?税务筹划的风险 0836.3?税务筹划风险防范 085***?税务筹划的原则与特点 0876.5?税务筹划的基本手段与方法 091第7章?***纳税筹划 0977.1?纳税人身份的纳税筹划? 0977.2?巧用小微企业的优惠政策进行纳税筹划 1017.3?企业选择供应商的纳税筹划 1037.4?折扣销售中的纳税筹划 1077.5?销售折扣中的纳税筹划 1097.6?利用农产品的免征政策进行纳税筹划 1117.7?***“加计抵减”新政策的纳税筹划 1137.8?***结算方式的纳税筹划 115第8章?企业所得税纳税筹划 1198.1?利用小微利企业低税率政策进行纳税筹划 1198.2?子公司与分公司的纳税筹划 1218.3?利用亏损弥补进行纳税筹划 1238.4?固定资产折旧的纳税筹划 1258.5?企业借款的纳税筹划 1298.6?技术转让所得的纳税筹划 1318.7?企业捐赠的纳税筹划 134第9章?消费税的纳税筹划 1389.1?规避消费税的纳税筹划 1389.2?兼营行为的纳税筹划 1419.3?生产制作环节的纳税筹划 1439.4?加工方式的纳税筹划 1459.5?临界点的纳税筹划 1479.6?出口应税消费品的纳税筹划 149第10章?个人所得税的纳税筹划 15110.1?纳税人身份选择的纳税筹划 15110.2?通过个人独资与合伙企业的互换降低税负 15310.3?年终奖金发放的纳税筹划 15510.4?劳务报酬的纳税筹划 16010.5?稿酬所得的纳税筹划 16210.6?选择不同捐赠方式的纳税筹划 16510.7?利息、股息、红利所得的纳税筹划 167第11章?其他税种的纳税筹划 17111.1?关税的纳税筹划 17111.2?资源税的纳税筹划 17411.3?房产税的纳税筹划 17611.4?土地***的纳税筹划 17811.5?城镇土地使用税的纳税筹划 18111.6?契税的纳税筹划 18411.7?车船税的纳税筹划 18611.8?印花税的纳税筹划 18811.9?车辆购置税的纳税筹划 189第三部分?企业税务风险防控第12章?企业税务风险 19412.1?企业税务风险概述 19412.2?企业税务风险产生的原因 19612.3?企业税务风险的预防措施 19812.4?新时期企业常见税务风险类型 200第13章?融资中存在的风险与防控 20513.1?如何规避资金***中的纳税风险 20513.2?企业资金***过程中存在的纳税风险 20813.3?如何规避资金池管理模式下的纳税风险 21013.4?企业并购重组过程中的常见税务风险 21413.5?企业并购重组相关税务风险防控 216第14章?物资采购中存在的风险与防控 21914.1?采购合同和发票管理的税务风险 21914.2?识别和避免虚开***发票 22214.3?进项税额处理的风险防控 22414.4?“四流”不一致的风险防控 226第15章?实现收入时存在的风险与防控 22815.1?违约金和价外费用的纳税风险与防控 22815.2?手续费和佣金的纳税风险与防控 23015.3?总分公司移送货物的纳税风险与防控 232第16章?企业成本费用的风险与防控 23516.1?职工薪酬、福利费用核算的纳税风险 23516.2?研发费用加计扣除的政策演变与纳税风险 23816.3?广告费和业务宣传费的纳税风险防控 2411***?业务招待费、会议费的纳税风险 242目 录第一部分?税法基础第1章?税收概述 0021.1?税收 0021.2?《关于取消20项税务证明事项的公告》 0061.3?《税收完税证明》的变化 0081.4?社保改为“税务征收” 0091.5?退役士兵创业就业税收优惠政策 0121.6?疫情防控期间的各项税收优惠政策 014第2章?***的新变化 0192.1?*** 0192.2?***起征点新规 0252.3?你必须了解的***发票新规定 0272.4?免征***的企业 0312.5?罕见病药品***优惠政策 0332.6?疫情期间***的减、免、退 034第3章?企业所得税的变化及计算 0373.1?企业所得税 0373.2?企业所得税的新变化 0423.3?创投企业和天使投资个人的税收优惠政策 0453.4?企业所得税申报表的新变化 0473.5?疫情期间企业所得税的优惠 050第4章?个人所得税的变化及计算 0534.1?个人所得税 0534.2?个人所得税法的新变化 0594.3?不用缴纳个人所得税的收入 0614.4?个人所得税专项附加扣除 0644.5?个人所得税相关优惠政策的衔接问题 0674.6?疫情期间个人所得税的填报 070第5章?其他税种的新变化 0735.1?环境保护税法 0735.2?耕地占用税法 0755.3?高校学生公寓房产税、印花税的新政策 077第二部分?纳税筹划第6章?纳税筹划的介绍 0806.1?税务筹划的发展与意义 0806.2?税务筹划的风险 0836.3?税务筹划风险防范 085***?税务筹划的原则与特点 0876.5?税务筹划的基本手段与方法 091第7章?***纳税筹划 0977.1?纳税人身份的纳税筹划? 0977.2?巧用小微企业的优惠政策进行纳税筹划 1017.3?企业选择供应商的纳税筹划 1037.4?折扣销售中的纳税筹划 1077.5?销售折扣中的纳税筹划 1097.6?利用农产品的免征政策进行纳税筹划 1117.7?***“加计抵减”新政策的纳税筹划 1137.8?***结算方式的纳税筹划 115第8章?企业所得税纳税筹划 1198.1?利用小微利企业低税率政策进行纳税筹划 1198.2?子公司与分公司的纳税筹划 1218.3?利用亏损弥补进行纳税筹划 1238.4?固定资产折旧的纳税筹划 1258.5?企业借款的纳税筹划 1298.6?技术转让所得的纳税筹划 1318.7?企业捐赠的纳税筹划 134第9章?消费税的纳税筹划 1389.1?规避消费税的纳税筹划 1389.2?兼营行为的纳税筹划 1419.3?生产制作环节的纳税筹划 1439.4?加工方式的纳税筹划 1459.5?临界点的纳税筹划 1479.6?出口应税消费品的纳税筹划 149第10章?个人所得税的纳税筹划 15110.1?纳税人身份选择的纳税筹划 15110.2?通过个人独资与合伙企业的互换降低税负 15310.3?年终奖金发放的纳税筹划 15510.4?劳务报酬的纳税筹划 16010.5?稿酬所得的纳税筹划 16210.6?选择不同捐赠方式的纳税筹划 16510.7?利息、股息、红利所得的纳税筹划 167第11章?其他税种的纳税筹划 17111.1?关税的纳税筹划 17111.2?资源税的纳税筹划 17411.3?房产税的纳税筹划 17611.4?土地***的纳税筹划 17811.5?城镇土地使用税的纳税筹划 18111.6?契税的纳税筹划 18411.7?车船税的纳税筹划 18611.8?印花税的纳税筹划 18811.9?车辆购置税的纳税筹划 189第三部分?企业税务风险防控第12章?企业税务风险 19412.1?企业税务风险概述 19412.2?企业税务风险产生的原因 19612.3?企业税务风险的预防措施 19812.4?新时期企业常见税务风险类型 200第13章?融资中存在的风险与防控 20513.1?如何规避资金***中的纳税风险 20513.2?企业资金***过程中存在的纳税风险 20813.3?如何规避资金池管理模式下的纳税风险 21013.4?企业并购重组过程中的常见税务风险 21413.5?企业并购重组相关税务风险防控 216第14章?物资采购中存在的风险与防控 21914.1?采购合同和发票管理的税务风险 21914.2?识别和避免虚开***发票 22214.3?进项税额处理的风险防控 22414.4?“四流”不一致的风险防控 226第15章?实现收入时存在的风险与防控 22815.1?违约金和价外费用的纳税风险与防控 22815.2?手续费和佣金的纳税风险与防控 23015.3?总分公司移送货物的纳税风险与防控 232第16章?企业成本费用的风险与防控 23516.1?职工薪酬、福利费用核算的纳税风险 23516.2?研发费用加计扣除的政策演变与纳税风险 23816.3?广告费和业务宣传费的纳税风险防控 2411***?业务招待费、会议费的纳税风险 242

航天信息高级培训讲师。多次参与企业税务筹划与涉税业务的处理；活跃在各类财税办公培训领域。具有较深厚的理论功底和丰富的培训经验，擅长将教学重点和企业管理知识综合运用到课程当中，从企业角度出发分析问题，提高企业的经营管理能力。 《办税实务》《建账技巧》《Excel在财务管理中应用》《PPT在管理中应用》《财税技能等级考试（ATT）》《企业风险内控师》等 。

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纳税筹划作为合理合法的“节税”手段，是企业减轻税收负担的重要手段。在税收政策不变的情况下，合理有效的纳税筹划能够帮助企业更好地享受税收红利。但当税收政策变化时，如果企业不及时调整纳税筹划手段，就很容易触碰到税收政策的底线，从而引发不必要的税务风险。本书论述了企业所得税、个人所得税、***、消费税等主要税种的原理和纳税筹划；阐述了企业投资决策、融资决策、合并分立、海外投资等主要经营环节的纳税筹划方案；分析了税务机关的反避税案例与应对策略，防控企业税务风险；列举了纳税筹划真实案例和提供了纳税筹划和风险规避的思路，是广大纳税人进行纳税筹划和税务风险防控的“宝典”。